-1-

Transcription

1

2 -1-

3 -2-

4 -3-

5 . -4-

6 -5-

7 -6-,

8 -7-

9 -8-

10 אגף החינוך אגף החינוך שותפים אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות לעשייה מדד תוצאה של משימה היעד יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום חינוך יעד. 1 יעד משותף עם משרד החינוך - פיתוח ההון האנושי בגנים ובבתי הספר - חיזוק המנהיגות החינוכית 1 א. העצמת מנהלים ובעלי הכנת התלמידים תפקידים לעולם המחר- במוסדות החינוך הקניית מיומנויות כסוכני שינוי המאה ה- 21 לחדשנות וללמידה משמעותית השתלמות לקבוצת מנהיגות בגנים כ 20 משתתתפות: רכזות אשכול ומדריכות- הכשרה להובלה והטמעה של המודל החדשני "הגן הזה הוא אני" המפתח כישורים של יצירתיות ועצמאות בקרב הילדים תוך שינוי תפיסת התפקיד של הגננת ודרכי העבודה בגן 1. שאלון משוב וראיונות שינוי מודל העבודה של בסיום ההשתלמות ובסיום השתלמות - עד מרץ כולל השתלמויות הגננות בגנים: טיפוח מרחבי השנה פרויקט יישומי - עד יוני לגננות וסייעות ולווי, 541, בשנה"ל תשע"ח ספטמבר עצמאות בגנים ופיתוח בסיס תחילת הדרכה של המובילות שנה 4 לתכנית למיומנויות המאה ה קבוצת המנהיגות תוביל בגנים - ספטמבר בקרב ילדי הגנים את ההטמעה של המודל בגנים במקום הלווי החיצוני פיתוח מנהלים למנהלי בתיה "ס היסודיים ( 30 מנהלים( כקבוצה מובילה ומשפיעה המעצימה את דרג הביניים ותהליכי חדשנות פדגוגית 1. שאלון משוב בסיום מסגרת שנתית מנהלים הבונים שדרת בעלי ההשתלמות קבועה של 34,000 תפקידים יוזמת ואוטונומית 2. דווח בעלי תפקידים השתלמות - ינואר עד יוני השתלמות למנהלים בבתי הספר במיצ"ב על יותר אטונומיה מקצועית " פיתוח רכזי מקצוע 1. שאלון משוב בסיום מבתיה "ס היסודיים ( 25 הטמעת למידה משמעותית ההשתלמות משתלמים( כקבוצה מובילה שעות פיסג"ה, השתלמות - ינואר עד יוני 2. דווחיי תלמידים במיצ"ב וחדשנית ב 50% לפחות שעות פיסג"ה 180,000 המטמיעה תהליכים של תכנית חדשה על למידה משמעותית, מהשיעורים למידה משמעותית, חדשנות רלבנטית ומאתגרת והוראה דיפרנציאלית צוותי מו"פ פעילים שנה 2 לתכנית, בכל תיכון השתלמות למנהיגות הביניים הטמעת למידה משמעותית ינואר עד מאי - השתלמות 2. שימוש בתוצרי עבודת התכנית מקדמת את של התיכונים וחדשנית ב 50% לפחות 65,000 רפורמת הלמידה מהשיעורים מאי- כנס עירוני להצגת תוצרי צוותי המו"פ ב 10% לפחות צוותי המו"פ הבית ספריים להובלת צוותי מו"פ בית ספריים מהשיעורים בתחומים המשמעותית הרלבנטים כנס עירוני לרכזי מקצועות השתתפות 90% מרכזי מיסוד הכנס כארוע שנתי או בתי"ס תיכונים- "מנהיגות קיום הכנס בשבוע החינוך במרץ המקצועות של התיכונים, 25,000 שנה 1 דו שנתי קבוע משוב על הכנס פדגוגית במציאות משתנה" " " 1 ב. העצמת בעלי בסיום ההשתלמות 90% תכנית חדשה - תפקידים כסוכני קהילת בני נוער השתלמות פורום חינוך מהמשתלמים ידווחו על תכניות רצף יסודי - תיכונים התכנית מייצרת רצף ינואר עד יוני - השתלמות שינוי לחינוך יוזמת ופועלת חברתי יסודי ועל יסודי תחושת פיתוח וקידום למנהיגות בני נוער, יוזמות 60,000 ותאום בעבודת מאי - כנס להצגת התוצרים לערכים ואחריות למען הקהילה ותנועות נוער מקצועי ופיתוח תכניות עירוניות המקודמות במשותף החינוך החברתי חברתית-קהילתית חדשות היסודי והעל יסודי -9-

11 מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה חינוך מכינות עירוניות לתלמידי 1. השתתפות תלמידים בתיה"ס היסודיים כתות ז'- מ 90% מבתי הספר ח' : מרכזי למידה בשיתוף נבדקת אפשרות היסודיים המ"מ מתי"א להכנת תלמידים עם הגדלת מס' התלמידים למכינה אחת 2. שיפור בהישגי התלמידים קשיים לימודיים )ציוני - 40 הפניית תלמידים למכינות - אפריל מקבוצת היעד שיוכלו 410,000 עירונית במרכז העיר לרמה של 60 לפחות 60( ו/או רגשיים להשתלב בתיכונים המקיפים במקום 2 מכינות במקצועות הליבה התנהגותיים לקראת המעבר צפון ודרום 3. התמדה והצלחה של לתיכונים, 4 תלמידים מכל תלמידי המכינות בתיכונים בי"ס, סה"כ כ 90 תלמידים " ביסוס היחודיות בליבה העמקת תכניות ייחודיות הצגת תוכניות כמתוכנן הבית ספרית וצמצום ותכניות למצויינות ולצמצום ניצול שעות תוספתיות בהתאם ויישומן, מעקב בבוועדות " התכניות החיצוניות - יוביל 8,500,000 כולל יול"מ פערים לימודיים בבתיה"ס למצבות מאושרות לאורך השנה המלוות- מאי יוני ואוקטובר לזהות בית ספרית מתפתחת נובמבר היסודיים ולהתייעלות תקציבית מסלולים יחודיים במימון גידול ברישום לבתיה"ס - הרחבת המסלולים היחודיים תעשה בדיקה עיריה והורים בבתיה"ס " רישום תלמידים, תוצרים יחודיים ספטמבר עד נובמבר, מדדי בבתיה"ס היסודיים בעיר 6,503,000 להתייעלות כלכלית המנחיל, אושא, הבילויים, אקלים חיוביים במיצ"ב בהתאם לביקוש מצד ההורים במימון המסלולים נטעים ועתיד קבוצות 1., 120 שנה 3 לתכנית, עיקר מרכזי למידה אחה"צ נובמבר - פתיחת כל הקבוצות ע"פ תלמידים לפחות 5-10% מתלמידי השנתונים המימון מתשלומי תשלומי הורים בבתיה"ס היסודיים התכנון 2. שיפור בהישגי התלמידים ה' עד ח' הורים, אלטרנטיבה לשיעורים פרטיים ב 10 נקודות לפחות " מצוינות מתמטיקה בבתיה"ס היסודיים - תחרות אתגרים ינואר - התנעה " מס' משתתפים, מס' זוכים 30,000 תכנית בגיבוש מתמטיים ברשת)תכנית אפריל - התחרות הבינלאומית "קנגורו"( המשכיות בתיכונים תכנית "נחשון" למנהיגות ספטמבר- פתיחת שתי כיתות 70% תלמידים ממשיכים 90% ממשיכים למסלול " 399,900 בליך ואהל שם - ומצוינות בשיתוף חיל מודיעין מסד נחשון ז'-ח' בבי"ס ארנון אל מסלול נחשון בתיכון נחשון בתיכונים כתה בכל שכבה מרכזי מהו"ת בבתיה"ס היסודיים - מרכזי העצמה 1. 90% התמדה של יעד 2 -קידום מצוינות 2 א. צמצום פערים פנים בית ספריים לתלמידים איתור ושיבוץ התלמידים למרכז תלמידים בתכנית הישגי תלמידים מרכזי מהו"ת בכל בתיה"ס שנה 2 לתכנית, והישגים איכותיים וקידום הישגים שלא מממשים יכולות עקב בתחילת שנת לימודים 2. הגדלת מס' המורות בתחומי הליבה היסודיים והתיכונים התכנית מיועדת )קידום הישגים לימודיים אמצעות קשיי למידה וארגון, השתלמות והדרכה למורים והתלמידים בתכנית מידי 600,000 במיצ"בים העומדים בתנאים להרחבה לבתי"ס לימודיים - יעד תכניות יחודיות המרכזים פועלים בבתיה"ס לעבודה עם תלמידים בגישת שנה ובמבחני הבגרות המתאימים יסודיים ולתיכונים משותף עם משרד במקצועות הליבה החשמונאים ואביגור בלווי מהו"ת - במהלך שנת הלימודים 3. שיפור בהישגי התלמידים החינוך( של מרכז דרך מהו"ת בסמינר שהשלימו שנתיים בתכנית הקיבוצים -10-

12 מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה ספטמבר עד נובמבר - הקצאת תיכונים- תמיכה בתלמידים עליה באחוזי הזכאות השעות לתיכונים לתגבורים, צמצום הרבעונים 3-4 " מאתגרים ברמה הלימודית לבגרות ובאיכות התעודה 1,521,000 פיצולי כתות, חונכות, סיוע רגשי במיצ"בים ובמבחני הבגרות של אוכ' היעד לתכנית והרגשית ואימון הערכות האגף והתיכונים הדרכה לתיכונים ע"י למעבר למקיפות- תהליך יוני- יולי: החלטות ועדות מעקב אחר הצלחת תלמידי הצלחת התיכונים המקיפים שרית חדד, לווי הערכות אגפי + הדרכת " ערעורים, לוח גאנט אגפי להערכות "היעד", קידום הערכות לקלוט בהצלחה תלמידים 305,000 לתהליך האגפי ע"י מנהלים וצוותים לעבודה עם למקיפות למקיפות ע"פ לוח גאנט עם נתוני כניסה נמוכים יותר לינה בר סלע ויפה בן אוכ' הטרוגנית במקביל עמי לקליטת תלמידי "יעד" 1. בתיכון אורה מודיעים- שנה 2 לתכנית 370,000 דצמבר - פתיחת 8 קבוצות לתגבור פתיחת קבוצה ל 5 יחידות תכנית עירונית לתגבור הגדלת אחוז התלמידים מתמטיקה עם גורם חיצוני ומעבר 2. בתיכון בליך - מעבר לימודי לתלמידים ל 4 ו- 5 המסיימים בהצלחה 5 ו- 4 תלמידים ל- 4 ול 5 יחידות תלמידים מ- 4 ל- 5 יחידות יח' במתמטיקה יחידות מתמטיקה בתיכונים בליך ואורה מודיעים 3. מעבר תלמידים מ 3 יח' ל " 4 יח' בבליך ובאורה מודיעים תכנית סייבר - גבהים תשע"ז - תכנית סייבר גבהים ב- 4 יש יסודות לתכניות השתלבות תלמידים מיסוד תחרות עירונית תקציב משרד החינוך " בשיתוף חיל המודיעין תיכונים: בליך, אהל שם, אורט סייבר גם בבתי ספר במסלולי סייבר בצבא שנתית ומשרד הביטחון בתיכונים בעיר אבין, תיכון אמי"ת יסודיים נובמבר - סיום סבב בתיכונים עם שימוש מורים בכלי החדש חדרי המורים ובאסיפות ההורים - תכנית למידה מתוקשבת 50% ממוצע שימוש לקראת במתכונת של "כתה הפוכה" " לעידוד השימוש 630,000 שנה 3 לתכנית yschool מבחני הבגרות פעם אחת לפחות עבור כל פברואר- הפעל תכנית שיעור פרטי נושא לימודי חדש און ליין קידום ילדי עולים: 1. בסוף שנה"ל : נעביר כ- 1,500 ילדי עולים מגיל מיפוי ילדי עולים אוגוסט - שאלונים לתלמידים הרך ועד התיכון מקבלים ספטמבר, שיבוץ מורים במוסדות ומוסדות הלימוד על מנת 85% זכאות לתעודות בגרות " תמיכה ברכישת השפה לימוד על פי צרכים בחודשי 700,000 שנה 7 לתכנית לבדוק השגים של אוכ' היעד העברית ומקצעות רבי מלל אוקטובר-נובמבר. הוראה 2. מעקב אחר ציונים של במוסדות עד סוף יוני בשעות הבוקר. תלמידים 1,092,660 מערכת חינוך תכניות העשרה בגנים המפתחת 2 ב. טיפוח שילוב התכניות בשיגרת כישורים ומצוינות בתחומים מגוונים: כשרונות ועידוד המשכיות בתכניות מהגנים הפעילות של הגנים מעבר אוקטובר - החלטה על שיוך בתחומים מגוונים שחמט) 41 (, אמנות) 12 (, למצוינות בתחומי ליסודי למפגשי ההדרכה של תכניות לגנים אורגנית) 8 (, גנים ירוקים )100 התורמים הספורט, המדריכים החיצוניים גנים(, ספריית פיג'מות להתפתחות המוסיקה )107(, מחול) 47 ( האישיות של והיצירה ועוד תלמידים -11-

13 מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה ספטמבר - פתיחת תכנית בי"ס מנגן ב 9 בתי"ס. 1. מס' התלמידים הפעלת תכנית "מפעם" לטיפוח הנרשמים ולומדים האזנה למוסיקה קלאסית- גנים תכנית עירונית מוסיקלית בקונסרבטוריון מקרב תזמורת עירונית ברמה " קונסרבטוריון ובתי"ס 2,024,000 בתי"ס יסודיים וגנים בתיה"ס בתכנית בי"ס מנגן בינלאומית כנס מקהלות עירוני באשכול הפיס. 2. לכל בי"ס מקהלה קונצרט מודרך - האזנה שתייצג בכנס למוסיקה לכל תלמידי כיתות ב'. טיפוח ספורט הישגי - תוספת שעות חינוך גופני בגנים ובבתיה"ס היסודיים, 1. גידול במס' המשתתפים למועדונים שיגרה של מקומות טיפוח מועדוני הספורט ספטמבר אוקטובר - רישום במועדוני הספורט ולתוספת שעות + 9 מועדונים בחינוך " של ספורטאים בודדים ביסודיים ובתיכונים, למועדוני הספורט 2. הישגים של יחידים ושל 250,000 לתמיכה היסודי 2 בתיכונים וקבוצות ברמה הלאומית התמחות ענפית בתיכונים, קבוצות בספורט הישגי תמיכה בספורטאים מצטיינים טיפוח יוצרים צעירים: מאי -יוני ארועי סיום לתכניות סדנאות כתיבה יוצרת 70,000 מס' המשתתפים בתכניות לתשע"ז, הצגת תוצרים והדפסת בבתיה"ס היסודיים ותכנית " ספרים עם היצירות "ביכורי יצירה" בתיכונים, כ 60 משתתפים 2 ג. פיתוח מצוינות נוער מעורב מנהיגות נוער- מתן הכשרה מרץ - מעגלי שיח בתחומי המנהיגות ומשפיע- עתודת ולווי לקבוצות מנהיגות מס' משתתפים, מס' יוזמות, מאי - הצגת יוזמות לפרויקטים 110,000 והתרומה תושבים מעורבים לביצוע פרויקטים עבור מס' פרויקטים שמומשו נובמבר - יום מנהיגות עירוני החברתית ותורמים הקהילה, 300 בני נוער חינוך תכנית מס"ע בגנים - צוות טיפוח אקלים משולב של מנתחת התנהגות, מיטבי לחיזוק הפעלת ההתערבות ע"פ הצורך יעד 3. יעד משותף עם אקלים חיובי סייעת ופסיכולוגית צמצום במס' הגנים החוסן והצמיחה בגנים המדווחים על בעיות משרד החינוך - ומוגנות במוסדות להתערבויות בגנים עם בעיות המדווחים על בעיות 160,000 שנה 2 לתכנית מס"ע האישית ולקידום התנהגות חריגות טיפוח אקלים מיטבי החינוך התנהגות קשותכ 4-5 גנים התנהגות חריגות סובלנות והכלת השתלמויות לגננוות בשנה+ הדרכה לצוותי הגנים האחר )30( מעגלי שיח, דיון ומעקב אחר מדדי בתי"ס יסודיים - מגוון תקציב משרד החינוך שיפור במדדי אקלים אקלים בוועדות מלוות, הרחבת פעולות לשיפור האקלים מנגנוני המשוב על שעות המחנך החינוכי בשיתוף שפ"י -12- תיכונים - הפעלת סקרי ינואר- העברת הסקרים אקלים שנתיים + הרצאות העברת שאלוני אקלים בכל שנה 1 להטמעת מרץ - ניתוח הממצאים בפורומים " לתלמידי התיכונים בנושא התכונים סקרי אקלים בל הבית ספריים בריונות ברשת ומניעת סמים דווחי תלמידים בסקר אקלים התיכונים 5 הרצאות בכל תיכון x 5 תיכונים ואלכוהול

14 מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה מענה לנוער הפעלת מועדוני קידום נוער בסיכון בשעות מנהלי בתי ינואר-דצמבר חלופות לשעות 20 בני נוער חדשים יצטרפו 5 מועדונים לנוער בשכונות לנוער בסיכון 80,000 שלאחר הלימודים ספר יסודיים הפנאי למועדון בסיכון. מכיתות ז-ח ובחופשות 80% מהתלמידים סיימו את משטרת תכנית עירונית"הנוער של 50,000 ינואר-הפעלת התכנית,24 מפגשים התכנית וזה לידי ביטוי ישראל היום-האזרח של המחר" בשיפור ההשגים ובנוכחות ועמותת נירים לנוער בסיכון מענה איכותי מאי - מעגלי שיח לזיהוי צרכים השנה ייערך סקר גידול במס' המשתתפים סקר צרכים לנוער בסביבה בטוחה לפעילות הנוער תכנית קיץ לבני נוער אגף ביטחון מועדוני נוער 450,000 נוער לאיתור צרכים בניה והפעלה של תפעילות לשעות בפעילויות הנוער בשעות הפנאי ומשוב הפנאי לחופשת הקיץ ובחופשת הקיץ 2% גידול במס' המשתתפים 475,000 45% בפעילויות הקיץ עידוד השתתפות בתנועות תנועות הנוער נובמבר - רישום לתנועות הנוער הנוער- סבסוד עירוני לחניכים חינוך - מגוון פעילויות שנה 2 לוובמינר 156,000 20% מההורים בוובמינרים העמקת הקשר במתחמי בתי מס' קבוצות הורים יעד 4. יעד משותף עם והשותפות עם הספר עבור משרד החינוך - גנים -מועדון הורים אשכולי מס' משתתפים בפעילויות מרץ - וובמינר ברשת ההורים והקהילה תושבים מס' משתתפים בוובמינר במפגשים וברשת שותפות עם הורים לצורך השפעה - חיזוק תחושת ברשת וקהילה חינוכית ערכית ההשפעה והמעורבות צוות עיר - פיתוח תכנית בניית אמנה לשיתוף פעולה מקיפה להעמקת הקשר מודל עירוני לשותפות הורים תקציב המנחה " מאי- אמנה עם ועדי הורים חיובי בין מוסדות החינוך 15,000 והשותפות עם ההורים חיובית המקצועית לועדי ההורים בעיר והקהילה מיקוד פעילויות מחלקתיות באשכול פיילוט "חינוך מוביל פברואר - השלמת מיפויים הרחבת מס' הפעילויות של הרחבה לאשכולות נוספים + תקציב של כ " התחדשות בקהילה" באשכול אגפי העיריה מאי - השלמת בניית תכנית 50,000 מוסדות החינוך עם הקהילה בעיר 50,000 בתקופה 9- ספטמבר - תחילת ביצוע תכנית א' 12/17 בהתאם לתכנית שתגובש מאמאנט: 18 קבוצות כ 196 אוקטובר עד יוני - הפעלת 3 ליגות שחקניות, פאפאסל: הגדלת מס' המשתתפות להורי התלמידים: מאמאנט, המשכיות והרחבה ,000 קבוצות כ 127 בפעילות שחקנים, פאפאסל ואבא גול ליגות הורים " אבא גול: 8 קבוצות כ 86 שחקנים -13-

15 ז" מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה תמיכה בצעירי ינואר - ועדות מלגות 80% מהמלגאים מתנדבים 565,000 כ 350 מקבלי מלגות בקהילה פברואר - תחילת התנדבות בקהילה העיר, חיזוק מלגות עירוניות לסטודנטים קרן ר"ג הזיקה לעיר יבוצע סקר לשביעות תכנית פעילות חודשית, ארועי הגדלת מס' המשתתפות עוד 2 מרכזי צעירים בעיר 475,000 רצון ואיתור צרכים בפעילות שיא בקיץ ובחגים " הפעלת מרכז הצעירים נוספים כ- 400 אזרחים וותיקים 1. פעילות מתחילה בספטמבר-יוני לוקחים חלק בקורסי העשרה מחלקה פעילות עבור אוכ' של המחלקה: אנגלית, הבנת לעלייה מס' משתתפים 260, פרסום ושיווק עולים בעיר הנקרא, כיתת אזרחים וקליטה תוכניות בחודש אוגוסט וותיקים. חינוך הזנת הנתונים ל פי התכנון קידום חדשנות התייעלות בניהול פברואר- מערכת אגפית תיק למערכת תיק תלמיד ותיק בניהול מוסדות מוסדות החינוך הטמעת מערכות מידע בניהול אגף מערכות תלמיד ותיק מוסד מוכנה לשימוש מוסד, נובמבר - 17 מערכת מתוקצב באגף מערכות יעד. 5 קידום חדשנות החינוך ופיתוח ושיפור השרות בתי הספר והאגף מידע נובמבר- פיילוט למערכת CRM בשימוש ב 14 בתי"ס מידע שגרת חדשנות לתושב בית ספרית יסודיים ו 2 תיכונים בגנים ובבתי הספר )המשתתפים ב )HUB רישות בתי ספר באינטרנט תב"ר 250, % הכנת תלמידים אלחוטי- 10 בתי"ס יסודיים אגף מערכות 50% מבתיה"ס מרושתים עד מרץ - ביצוע רישות לעולם המחר ב 2017 נוסף על 10 בתיה"ס מידע באינטרנט אלחוטי שרושתו בדצמבר מדד מס' מחשבים לתלמיד, פיס 3 מליון הצטיידות גנים, יסודיים אגף מערכות מס' עגלות מחשבים ניידים עד מרץ - ביצוע הצטיידות ותיכונים מידע לבי"ס, גיל ממוצע של ציוד " מחשבים השתתפות העיריה הצטיידות תיכונים במסגרת פברואר- אישור התיכונים שהוגשו הצטיידות 5 תיכונים ע"פ )תב"ר(בנוסף "קול קורא" של תכנית אגף מערכות " במסגרת ה"קול קורא" כולם או מיפרט תוכנית התקשוב 2 מליון ל 3,000,000 חלק התקשוב הלאומית, הוגש מידע חלקם הלאומית המשרד עבור 5 עבור 5 תיכונים תיכונים HUB חינוכי : חממת יזמות ינואר - השמשת הHUB הממוקמת בפיסג"ה לפיתוח מחזור תשע "ו- הטמעת פברואר - תחילת שימוש במערכת בנוסף לתקציבי היוזמות שפותחו בתשע"ו יוזמות חינוכיות וקהילה ניהול פרויקטים ובמערכת קהילה וכניסה לעבודה על יוזמות כל בתיה"ס בתוכנית פיסג"ה לחלק לומדת במודל היי טק, השנה אגף מערכות 100,000 " לומדת ההכשרה המקצועית בשיגרת חדשנות חדשות ישתתפו צוותים מ 14 בתי מידע מאי - תחילת עבודה על יוזמות מחזור תשע - גיבוש והלווי ספר יסודיים +2 צוותי חדשות של צוותים ממחזור א' - תוצרים וביצוע פיילוט תיכונים+ צוות רכזי חינוך כניסה למעגל שיגרת החדשנות חברתי

16 מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה כנס עירוני של בתיה"ס 1. השתתפות 90% מיסוד הכנס כארוע שנתי היסודיים לתוצרי עבודות " כנס עירוני במרץ מבתיה"ס שנתי קבוע ברמה מקצועית 55,000 שנה 2 לכנס חקר - הצגת כ - 25 עבודות 2.הישגים בתחרויות גבוהה חקר לעבודות חקר מחוזי/ארצי " 1.אחוז השיעורים הנלמדים במודל חקר/פרויקטים הכשרה פדגוגית כתות העתיד- מודל חדשני דצמבר - תחילת הדרכה פדגוגית בשנתון ח' בבי"ס המנחיל ובניית מודולות של סביבות חקר מתוקשבות אגף מערכות מרץ - הצגת תוצרים בשבוע החינוך 2. דווחי מורים על העצמה כלל כתות האם יהיו בדגם " 100,000 יישום במקצועות בכתות האם : פיילוט עירוני מידע ספטמבר- קיום שיעורים במודל מקצועית כתות עתיד השונים לסביבה בבי"ס המנחיל פדגוגי של כתת העתיד 3.שיעור התלמידים החדשה המדווחים על למידה מאתגרת מעניינת ואיכותית כיסוי כל תכני הלימוד פברואר- הכנסת ממשק לחילוץ איים וירטאליים - למידת בהיסטוריה ובאזרחות דווחי מורים על יעילות נתונים - אפשרות מעקב של הסטוריה בטכנולוגיית של לכתות ו' עד ח' בכפוף התכנית המורה על נתוני שימוש של סביבת עבודה וירטואלית ב- להערכה חיובית תלמידים 4 בתי"ס יסודיים כתות ו' התכנית בהערכה 60,000 לגבי המשך עקב מורכבויות למידה מבוססת מקום התכנית בהערכה פברואר - השלמת פיתוח פיתוח יחידות תוכן - 25,000 לגבי המשך עקב גנים עד כתה ד והצטיידות, תחילת הפעילות " בפעילות גנים ובתי ספר עם מורכבויות החווה החקלאית תקציב נגרר מ 2016 התאמת מוסדות 11,620,000 החינוך לצפי 6 א. בניית אגפים בניית אגף חדש בבי"ס ויצמן תקציב 4,000, הגידול בתלמידים אגף תשתיות תחילת ביצוע בין מרץ לאוגוסט חדשים בבתי ספר 8 כתות + חדרי ספח תקציב 2018 הנובע מהבניה 13,169,613 החדשה בעיר חינוך יעד 6. בינוי אגפים, אולמות ספורט וסביבות למידה תקציב נגרר מ ,800,000 בניית אגף חדש בבי"ס ארנון " " " תקציב 9,395, תוספת 12 כתות + חדרי ספח תקציב ,000,000 תקציב נגרר מ ,000,000 תקציב 2,000, תקציב 4,505, בניית אגף חדש בבי"ס " " המתמיד 4 כתות + חדרי " ספח+ אולם התעמלות בניית אגף חדש בבי"ס תקציב נגרר 2016 ניצנים 12 כתות + חדרי ספח 12,120,000 " " " + שיפוץ מקיף לאולם תקציב 2017 הספורט תקציב 2,370,

17 מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה תקציב נגרר מ ,100,000 תקציב 8,000, תקציב 9,250, מרץ עד אוגוסט: תכנון מפורט בניית אשכול גנים ברחוב היתר בניה " החיל )טיפת חלב( 4 גנים + " מכרז קבלנים חדרי ספח תחילת ביצוע בניית אשכול גנים במשולש " הגדול קרית קריניצי 4 גנים + " חדרי ספח תקציב נגרר מ 2016 העברת קרקע ע"ש העיריה 11,500,000 היתר בניה תקציב 1,160, מרכז קבלנים תקציב 1,000, תחילת ביצוע תכנון מפורט בניית אשכול גנים מרום נווה היתר בניה " )בית מכבי( 6 גנים + חדרי " תקציב 7,000, מכרז קבלנים ספח תחילת ביצוע תקציב נגרר מ ,000,000 תקציב 1,000, תקציב 3,010, שינוי יעוד קרקע תכנון מפורט בניית אשכול גנים חרוזים היתר בניה " )שכונת החרוזים( 6 גנים + " מכרז קבלנים חדרי ספח תחילת ביצוע בית ספר אקשטיין ספארי תוספת מסגרות 6 ב. בניה פיזית ר"ג - השלמת יבילים, בעיר עבור ילדי " ביצוע בקיץ השלמה בקיץ 2,800,000 מקלוט ופיתוח שטח לבי"ס לחינוך המיוחד החינוך המיוחד צומח תקציב נגרר מ ,710,000 תקציב 2017 תחילת ביצוע בין מרץ לאוגוסט " 1,000,000 תקציב 1,480, מתקנים לפעילות ספורט עבור בניית אולם ספורט בבי"ס ביה"ס בשעות 6 ג. בניית אולמות עתיד הלימודים ועבור ספורט הקהילה בשעות שלאחר הלימודים תקציב נגרר מ ,810,000 בניית אולם ספורט בבי"ס " " " תקציב 1,820, אורט אבין תקציב ,820,000 בניית אולם ספורט בבי"ס " " רמת אפעל -16-

18 ד 6 מדד תוצאה של שותפים יעד עירוני אסטרטגי יעד אגפי מטרת התחום משימה אבן דרך ערך מתקבל בסוף השנה יעד רב שנתי תקציב הערות היעד לעשייה התאמת סביבות הלמידה. בניית סביבות בבתיה"ס ללמידה אגף תשתיות כתות עתיד בבי"ס ויצמן- 3 פדגוגיות ייחודיות מתקדמת ואגף מערכות במסגרת תקציב הבינוי כתות בבתי הספר ובגנים המפתחת את מידע כישורי הלומד במאה ה- 21 כתת מהו"ת בבי"ס אביגור אגף תשתיות במסגרת תקציב הבינוי פיתוח סביבה פיזית באשכול במסגרת תקציב הבינוי אגף תשתיות גנים ע"פ עקרונות הגן הזה הוא אני -17-

19 אגף הכספים תקציב ערך מתקבל בסוף השנה -מדד תוצאה של תאריך יעד אבן דרך שותפים לעשייה משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני המשימה לאבן הדרך אסטרטגי הטמעת ש"ר תושבים מהשירות קליטת כל דברי הדואר אשר כל יחידות מחלקת * לימוד המשתמשים * סקר שביעות רצון אינטרנטי מערכת מגיעים למחלקת הגביה הגביה. בתוכנת ה- CRM. * עמידה בSLA טיפול פניות במטרה לתת * קליטת חומר למערכת. בCRM CRM על למערכת CRM שירות לא נדרש כל אמצעי מענה מהיר ויעיל לפניות *פיקוח על הביצוע. * ירידה במספר תלונות תושבים לתושב גבייה הדיוור תושבים תוך מעקב אחר כל תקציב פניה. השונים ושיח עם הציבור ניהול חכם מידע ארגוני *מדידות מדוייקות. מדידה של * חברות מדידה חיצוניות. * הכנת תוכנית עבודה * ביצוע מדידות בעיר כולל * שמירה על איתנות העירייה ביצוע * גידול בהכנסות הארנונה. מקיפה לפי חודשים/ימים. כ * אגף הגביה על איזורי תעשיה ובניינים * שמירה על מינהל תקין החלטת נכסים * חלוקת העיר לאיזורים. מחלקותיו, שומה, טאבו *יצירת מערכת חיוב מדוייקת חדשים. בג"צ- ברבעון * הקמת מערכות והנחות. * בדיקת שימושים. ושיוויונית. הגדלת לא נדרש מחשוביות תומכות עריכת סקר נכסים עירוניים. * אופציה לגיוס עובדים הכנסות תקציב ומתמשקות עם ה- GIS נוספים בעתיד. ע"י מדידת ומערך ההנדסה והגביה. נכסים בעיר מידי רבעון. * גידול במספר מקורות המימון *הנחיית מנהלי * שמירה על איתנות העירייה פעילות למען הגדלת הכנסות כל אגפי ומחלקות תקציב הגדלת היקף ניהול חכם של העירייה. אגפי/מחלקות לבחינה העירייה. העירייה מציאת מקורות ומנהל תקין. רגיל + ההכנסות בעירייה * גידול במספר הקולות הקוראים מחודשת של מציאת מימון נוספים וביצוע מעקב * יכולת להגדיל את השירות תקציב שלא מארנונה שהוגשו. מקורות הכנסה נוספים כל שוטף במהלך השנה. לתושב במתן שירותים בלתי רגיל * גידול בהכנסות שהתקבלו אחד בתחומו. נוספים שונים. * הגברת הבקרה על הגשת בעקבות הקולות הקוראים. לא נדרש קולות קוראים ויעילות של תקציב חברת ארמה. ביצוע מעקב שוטף אחר תוצאות הפעילות. -18-

20 תקציב ערך מתקבל בסוף השנה -מדד תוצאה של תאריך יעד אבן דרך שותפים לעשייה משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני המשימה לאבן הדרך אסטרטגי * המערכת מתפקדת, שביעות לסיים את *לסיים את האינטגרציה כל אגפי ומחלקות קבלת החלטות על סמך מידע הטמעת המערכת בכל אגפי תקציב תוכנה חדשה לניהול ניהול חכם רצון משתמשים האינטגרצי עם מערכות המחשוב העירייה שיש להם ומחלקות העירייה מטוייב - אבני דרך ביצועיות בלתי רגיל פרוייקטים ה ברבעון האחרות בעירייה. תקציבי פיתוח. ובקרה תקציבית * להדריך את המשתמשים הראשון. במערכת. המשך לא נדרש * עלייה לאויר. ההטמעה תקציב יבוצע במהלך השנה -19-

21 אגף ההנדסה אגף ההנדסה תקציב ערך מתקבל בסוף השנה תאריך יעד לאבן הדרך אבן דרך שותפים לעשייה משימה מדד תוצאה של היעד-מה יצא מטרת התחום/שם יעד אגפי יעד עירוני מזה לתושב/ למועצה? התכנית/פרויקט אסטרטגי מתוקצב על-ידי מינהל התכנון - 4,000,000 התכנית בשלבי קידום כך ינואר - 17 הליך הליך שיתוף ציבור, אישור אגפי העירייה: ודאות תכנונית לתושב ובונים קידום הליך התכנון, העברת תכנון עירוני מיטבי תכנית מתאר כוללנית המרחב הציבורי שתופקד בשנת 2018 שיתוף קיום ועדות בועדה המקומית, הפקדת שפ"ע, תשתיות, נתונים נדרשים לצוות המתכנן בעיר. תכנון מוביל בנייה ולא היגוי יוני 18- דיון תכנית חינוך, גזברות, וקיום ישיבות היגוי קבועות בנייה יוצרת מציאות תכנונית בועדה המקומית אישור תכנית ג/ 53 ינואר - 17 קיום קבלת החלטות מדיניות ראש העיר ויו"ר ודאות תכנונית לתושב ובונים קבלת החלטות על מדיניות אישור תכנית ע"פ ס. 23 לתמ"א הסדרת בנייה ע"פ תמ"א המרחב הציבורי ישיבת מליאה הועדה המקומית עירונית בנושא וקיום ישיבת בעיר. תכנון מוביל בנייה ולא )רג/ 340 /ג/ 53 ( מליאה בנייה יוצרת מציאות תכנונית המרחב הציבורי תכנית מתאר לבורסה לקבוע מדיניות תכנונית התחדשות והעצמת אזור הפקדת תכנית המתארית למתחם ועדה מחוזית, הפקדת התכנית מרץ- 17 אישור תכנית סוף 2017 למתחם התעסוקה התעסוקה שהינו מנוע הבורסה חברה כלכלית, העיקרי של העיר הצמיחה הכלכלי של העיר מינהלת הבורסה תוקצב בשנים קודמות המרחב הציבורי אישור מדיניות לשכונות - עד יוני 17: דיון סיום הכנת תכניות. דיון אישור תכניות המדיניות/תכניות ראש העיר ויו"ר ודאות תכנונית לבנייה קביעת מדיניות תכנונית אישור תכניות אב ומסמכי מתן היתרי בנייה ע"פ בועדה ל 4 שכונות בועדת המשנה הועדה המקומית אב בועדה המקומית הפרטית ומבני הציבור לשכונות בעיר: קריית מדיניות, מדיניות ל כ 8 שכונות תכניות מדיניות בלבד נובמבר 4 שכונות וחברי ועדת המשנה והתעסוקה בעיר בורוכוב, ותיקים, רמת בעיר נוספות עמידר, נוה יהושע, רמת השקמה, חרוזים, גן אברהם )אבטליון(, מרכז העיר המרחב הציבורי תכנון תכניות אב ומדיניות קביעת מדיניות תכנונית ודאות תכנונית לבנייה תכנוןתכניות המדיניות/תכניות ראש העיר ויו"ר פורום מתכננים לשכונות מאי 17- פורום מתן היתרי בנייה ע"פ תוקצב בשנת 2016 תכנונית ל 4 שכונות בעיר : לשכונות בעיר הפרטית ומבני הציבור אב בועדה המקומית הועדה המקומית הנוספות. מתכננים. יוני - 17 מדיניות בהתהוות נחלת גנים, הגפן, הבילויים, והתעסוקה בעיר הצגת תכניות לראש העיר הראשונים המרחב הציבורי תכניות אב לרחובות הכנת תכנית תנועה נוף רחובות מתוכננים מראש תכניות לרחובות, שכירת מתכננים, אגף חוזים עם מתכננים. פברואר 17- חוזים רחובות מתוכננים. כל היתר ופיזית לרחובות מרכזיים שאינם פועל יוצא של שארית מתכננים ותכנון כולל של הרחובות תשתיות, אגף שפ"ע עם המתכננים. בנייה ברחובות אלה יתאים ורחובות צרים בנייה פרטית אלא תכנון מלא אוגוסט 17- סיום עצמו לתכנון הרחוב המשלים את הבנייה - תכנון והצגתו בפני ז'בוטינסקי, הירדן, הרא"ה, רה"ע והמנכ"ל ביאליק, בן גוריון, אבא הלל, 2,500,000 נגבה, שד' ירושלים, רחובות צרים )יוחנן, זיתים, אל על( המרחב הציבורי תכנית שימור כלל עירונית לקבוע מדיניות לחידוש שימור מבנים היסטוריים ו/או לאשר בועדה המקומית את כל ועדה מחוזית, הפקדת תכנית השימור יונ- 17 תכנית מופקדת מבנים המיועדים לשימור בעלי ערך אדריכלי המתחמים המועצה לשימור ואישורה לרבות שילובם אתרים תוקצב בשנים קודמות בהתחדשות העירונית -20-

22 תקציב ערך מתקבל בסוף השנה תאריך יעד לאבן הדרך אבן דרך שותפים לעשייה משימה מדד תוצאה של היעד-מה יצא מטרת התחום/שם יעד אגפי יעד עירוני מזה לתושב/ למועצה? התכנית/פרויקט אסטרטגי אוגוסט, נובמבר 2017 אישור תכנית אב לתחבורה גיבוש חלופות, אישור יועצי התנועה, תכנית כלל עירונית לבחינ שיפור התנועה והנגישות בכלי ועדות היגוי, ישיבות עבודה תכנית אב לתחבורה המרחב הציבורי מנהל התנועה, אגף התכנית ע"י משרד רכב פרטי וציבורי ברחבי העיר שוטפות, ת מצב התנועה בעיר התחבורה תשתיות, משרד ופתרונות לשיפורה ושדרוג עם עדיפות לתח"צ התחבורה תוקצב בשנת 2016 אישור חלופות המתואמות הצגת חלופות המתאימות משרד התחבורה, מעקב והתייחסות מקצועית תכנון וביצוע של קוי תחבורה שיפור תשתית תנועתית קידום תחבורה ציבורית: קו המרחב הציבורי עם העירייה לצרכי העיר. הגשת עררים נת"ע, נת"א להצעות התכנון, הצגת חלופות ציבורית ע"י קידום תחבורה סגול, קו אדום, קו צהוב, מהיר במידה ועמדת העירייה לא ע"י העירייה ציבורית זמינה ויעילה לעיר מתקבלת. היערכות תכנונית לחלופות הנבחרות מימון משרד התחבורה פרסום מסמך הנחיות יונ- 17 הכנת מסמך מדיניות דיון יועצי תנועה אגף צמצום שימוש ברכבים פרטים אישור מסמך מדיניות בועדה עדכון תקני חניה ע"פ קביעת מדיניות חנייה בעיר המרחב הציבורי וואישור היתרי בניה ברוח ואישור בועדה המקומית. תכנון עידוד שימוש בתח"צ ושיפור המקומית פריסת מערך התחבורה ללא עלות המדיניות פרסום הנחיות מרחביות איכות האויר. הציבורית הקיים והמתוכנן המרחב הציבורי תכנית אב למבני ציבור הסדרת מערך מבני פריסת מבני ציבור יעילה הכנת מסמך מדיניות מנחה אגף חינוך, אגף הכנת מסמך שיאושר ע"י דצמ- 17 תכנית מדיניות המהווה הציבור בעיר המנצלת משאב הקרקע באופן תשתיות ומבני גורמי המקצוע בסיס לאישור בקשות להיתר 200,000 מיטבי ציבור ותכניות בניין עיר שידרוג הפארק וסביבתו אישור פרוגרמה אישור פרוגרמה. הכנת הנהלת הפארק אישור מתכננים, הקמת ועדת שימוש מיטבי של תושבי קביעת תכנית לפיתוח תכנית אב למתחם הירוק המרחב הציבורי +חלופה יוני 2017 חלופות, בחירת חלופה, הלאומי, מחזיקי היגוי בחינת חלופות אישור העיר במשאבי השטחים המתחם הפתוח בדרום הדרומי: פארק לאומי, ספארי 300,000 גזירת פרוייקטים שנתיים תיק הפארק תכנית אב הפתוחים בעיר העיר וינטר כפר המכביה ע"פ החלופה שנבחרה והספורט מרץ 2017 אישור פרוגרמה, הכנת החברה הכלכלית, הכנת פרוגרמה, הכנת תכנית מרכז עירוני מטרופוליני יצירת מנוע כלכלי נוסף מתחם אצטדיון ר"ג - אישור המרחב הציבורי ספטמבר 2017 רמ"י, ועדה מחוזית תכנית סטטוטורית וקידומה במוסדות המתאימים מקורות הכנסה נוספים לעיר באמצעות תכנון עירוני תכנית המושתת על עקרונות תכנוניים וכלכליים וקידומה ללא עלות התאמת המדיניות לצרכים ינו- 17 עידכון המדיניות בהתאם מח' הפיקוח, בחינה של המדיניות הקיימת בנייה בהתאם לחוק הסדרת האכיפה על יישום ועידכון מדיניות אכיפה המרחב הציבורי המשתנים לצרכים השרות המשפטי הבנייה ברחבי העיר הוצאת שימושים ובנייה לא מרץ- 17 הוצאת שימושים לא תואמים בדיקת מועדים לכניסת תוקף צוי אגף בטחון ואכיפה, העברת הודעות לנאשמים אכיפה מוגברת באזור ביצוע אי קיום צווי בית משפט המרחב הציבורי חוקית ממתחם הבורסה על ביצוע הצו משטרה, שרות בית המשפט וביצועם ליעוד הבורסה והחייאת מתחם הבורסה במתחם הבורסה ויצירת בסיס להתחדשות משפטי המתחם וצמיחה אתרי בנייה מוסדרים שוטף שוטף מח' הפיקוח על העמדת כ"א יעודי לסיור שוטף נקיון ובטיחות של המרחב סביבת אתרי בנייה נקייה הגברת אכיפה באתרי בנייה המרחב הציבורי ובטיחותיים. פחות תלונות הבנייה, אגף בטחון בין אתרים ובטוחה יותר הציבורי ואכיפה סיום תכנון. קבלת אישורי מח' התנועה, אגף תכנון ויזום תכניות נגישות נוחה ומהירה יותר שיפור תשתית תנועתית קידום פרוייקטים תחבורתיים המרחב הציבורי תקציביים. תכנון לביצוע תשתיות לחלקי העיר ופיזית ברחבי העיר לרבות שבילי אופניים 200,000 הדרכות, הטמעה, בקרה על קבלת בקשות להיתר לא יתקבלו בקשות להיתר על אגף מיחשוב, אגף לימוד התהליך ע"י העובדים, מעבר לניהול הליכי רישוי קיצור לוח זמנים לקבלת יישום הרפורמה בחוק: רישוי ניהול חכם נייר, רק בהליך מקוון חדשות ברישוי זמין הטמעה רכש הדרכות לעובדים ולמתכננים, היתרים הבנייה למערכת זמין בלבד התאמת מיחשוב ממוחשבת -21-

23 תקציב ערך מתקבל בסוף השנה תאריך יעד לאבן הדרך אבן דרך שותפים לעשייה משימה מדד תוצאה של היעד-מה יצא מטרת התחום/שם יעד אגפי יעד עירוני מזה לתושב/ למועצה? התכנית/פרויקט אסטרטגי 300,000 סריקת ככל התיקים יונ- 17 סריקת יתרת תיקים אגף רכש זמינות ונגישות למסמכים סריקה מסמכים בתיקי סריקת תיקי הבניין בארכיון ניהול חכם שטרם נסרקו הגדרת מאפיינים והתחלת סריקת הבניין, של מחלקות האגף מכל מקום לעובד ולתושב רישוי תכנון ונכסים תיקים מיפוי של כל נכסי העירייה יציאה למכרז, אישור זוכה ינו- 17 אגף רכש להכין מכרז לסקר נכסים איתור כל נכסי העירייה לסקור את כל נכסי סקר כולל לנכסי העירייה ניהול חכם ותחילת הכנת הסקר ומיפויים לצורך שימוש מיטבי העירייה ברחבי העיר תכנה לניהול ועדה מקומית אפר- 17 יציאה למכרז, אישור זוכה אגף מיחשוב, אגף התאמת המארכת לצרכי האגף לסיים הכנת המכרז, לצאת עידכון מערכת לניהול ניהול ושדרוג תכנות מיחשוב ניהול חכם תוקצב באגף מערכות המותאמת לצרכים רכש למכרז לבחור זוכה והרפורמה בחוק ועדה מקומית לניהול ועדה מקומית מידע רשימת יועצים ומתכננים יונ- 17 אגף רכש לצאת בקול קורא איתור מתכננים ויועצים יציאה לאיתור מתכננים קול קורא ליועצים ומתכננים ניהול חכם מאושרת איכותיים ויועצים 10,000 קומה נוספת לאגף פבר- 17 יציאה למכרז לשכת מנכ"ל, מח' לצאת למכרז לביצוע העבודות שרות טוב יותר לתושב באגף התאמת בינוי האגף בניית תוספת קומה לאגפי שירות לתושב עבודות ציבוריות ההנדסה ובתשתיות לצרכים המשתנים ההנדסה והתשתיות ושיח עם הציבור שירות לתושב שיפור שירות לשפר את איכות השרות שיפור שרות נגישות למידע סדנאות שרות עם עובדי האגף מנהלי מחלקות, סדנאות עובדים ותדרוך אפר- 17 שרות טוב יותר ועבודת אגף ושיח עם הציבור הניתן לתושב ובכך גם ולעובדים ומנהליו עובדי האגף, אגץ אישי יעילה לייעל העבודה משאבי אנוש תוקצב ב טיפוח הההון השתלמויות וקורסים מקצועיים העלאת רמת הידע עובדים מקצועיים יותר להכין קורסים ייעודיים לאגף אגף משאבי אנוש, אישור סילבוס לקורסים פבר- 17 עובדים מיומנים ומקצועיים האנושי בעיריה - בנושאי חקיקה והרפורמה בחוק, המקצועי הנותנים שרות מהיר ויעיל מח' השתלמויות בנושאים השונים עובדים סמכות שוטר, קורס מפקחים והדרכות מתקציב אגף משאבי אנוש בכירים -22-

24 אגף התשתיות אגף התשתיות תקציב ערך מתקבל בסוף השנה -מדד תוצאה של אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד-מה יצא מטרת התחום/שם יעד אגפי יעד עירוני המשימה לעשייה מזה לתושב/ למועצה? התכנית/פרויקט אסטרטגי 17,000,000 עמידה בלו"ז ובתקציב בביצוע. סיום משוער אגף תשתיות עמידה בלו"ז ובתקציב פארק לרווחת תושבי פארק קונביץ- ניהול פרוייקטים -תשתיות המרחב הציבורי ספטמבר 2017 המשולש הגדול המשולש הגדול עמידה בלו"ז ובתקציב יוצאים למכרז עם החמ"ת חמ"ת, שביל אופניים על גדות הירקון עמידה בלו"ז ובתקציב שביל אופניים על ניהול פרוייקטים -תשתיות ספורט ובריאות עד חודש אפריל. תחילת תורמים, גדות הירקון עבודות בחודש יולי 2017 משרד 10,200,000 התחבורה ועירייה. 10,000,000 עמידה בלו"ז ובתקציב תכנון ראשוני הסתיים, אגף תשתיות עמידה בלו"ז ובתקציב פארק לרווחת תושבי שכונת פארק וואדי כופר ביצוע פרוייקטים באמצעות המרחב הציבורי ביצוע יתחיל ביוני רמת עמידר חברה כלכלית עמידה בלו"ז ובתקציב חברה כלכלית סיום עבודות ברח' תובל עמידה בלו"ז ובתקציב פיתוח רחובות הבורסה פיתוח רחובות החברה הכלכלית המרחב הציבורי ואגף תשתיות לרווחת הבאים לעבודה הבורסה 5,000,000 במתחם הבורסה 16,000,000 עמידה בלו"ז ובתקציב חברה כלכלית בטיפול החברה הכלכלית עמידה בלו"ז ובתקציב פיתוח שיכון הצנחנים פיתוח שיכון החברה הכלכלית המרחב הציבורי ואגף תשתיות הצנחנים הרחבה ושיפוץ המוזיאון עמידה בלו"ז ובתקציב חברה כלכלית תכנון ראשוני עמידה בלו"ז ובתקציב המרחב הציבורי החברה הכלכלית מוזיאון לאומות ישראלית לאומנות לאמנות ישראלית לרווחת ואגף תשתיות 20,000,000 המבקרים במוזיאון המרחב הציבורי החברה הכלכלית קריית החינוך ברמת בניית בי"ס תיכון שלישי בעיר עמידה בלו"ז ובתקציב חברה כלכלית תכנון עמידה בלו"ז ובתקציב ואגף תשתיות אפעל-תשתיות חוץ 15,000,000 תוכניות העבודה של מחלקות אגף התשתיות: מח' דרכים, מח' גנים ונוף, מח' עבודות ציבוריות, ומח' מאור מפורטות בחוברת הפיתוח לשנת

25 האגף לשירותים חברתיים אגף לשירותים חברתיים תקציב ערך מתקבל בסוף לוח זמנים אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני השנה לעשייה היעד אסטרטגי 1. וועדת היגוי- כ - 1. רבעון משרד הרווחה 1. הקמת וועדת היגוי 1.איסוף מידע וניתוחו 1.לקוחות שבעי קביעת נהלי הטמעת "הרפורמה שירות לתושב 5 מפגשים במהלך ראשון 2. השתלמויות עובדים 2.קביעת סדרי עדיפויות עובדים רצון מהשירות עבודה, ייעול "של משרד הרווחה, ושיח עם הציבור השנה 2. מהלך בתחום סוציאלים 3.תכנון 2.יישום שינויים השירות ועבודה בעבודה השוטפת 2. השתלמויות -5- השנה עובדי מינהל 4.קביעת סדרי עבודה בהתאם לצרכים מכווונת תוצאה באגף 8 עובדים אשר מפקחים ולקשיים יוצאים להשתלמויות בנושא במהלך השנה 1. 80% מעובדי אגף 180, סימולציות לאירועי אגף הביטחון 1. גיבוש, שיפור ושינוי בעת חירום, עובדים אשר בניית מערך לשעת טיפוח הההון הרווחה והשפ"ח 2. חירום בעירייה, 2. המשך נהלי עבודה עובדים מיומנים מוכנים ויודעים האנושי בעיריה - חירום לחיזוק החוסן יודעים ומכירים את 3. השתתפות בתרגילים פיקוד העורף, הטמעת נהלי עבודה ייטפלו וייתנו הקהילתי ומתן מענים לבצע את עבודתם עובדים הנהלים ימי עיון והשתלמויות עובדים 3. הקמת מאגר מידע שירות מיטבי בשעת חירום טיפוליים לתושבי 2. השתתפות ב 2 לעובדים סוציאלים, 4. חלוקת תפקידים העיר תרגילים לפחות פסיכולוגים בשנה. ועובדי מינהלה מפגשים בקבוצות עם עובדים -24-

26 תקציב ערך מתקבל בסוף לוח זמנים אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני השנה לעשייה היעד אסטרטגי התקדמות עם 3,169,000 50% 1. במהלך 1. תחזוקה ושיפור אגף החינוך טיפול ומתן מענה 1. המשך ושיפור מתן שירותים התערבות כוללת בין שירות לתושב מהמשפחות השנה משרד הרווחה השירותים הקיימים העבודה הטיפולית, מיטבי לקשיים מקצועיים מערכתית בילד ושיח עם הציבור בהתאם ליעדים 2. רבעון 2. פיתוח שירותים מחלקות 2. סוציאלית פרטנית ולצרכים של ומיומנים בתחום ובמשפחתו המפורטים בתכנית ותכניות לחיזוק הממשקים ראשון ושני שונות באגף חיזוק הממשקים בין הטיפול, התמיכה, הלקוחות ההתערבות לשירותים הגורמים השונים האיתור, המניעה, האישית, המטפלי 3. יצירת תודעה חברתיים ההגנה והשיקום משפחתית ופרקטיקה לעבודה לילדים, נוער 4. שיח משותפת ומשפחות ועבודה משותפת עם מטופלות ההורים 1,597,800 סיוע לכ במהלך הנהלת העיר, 1. חנות המזון - הגדלת 1. חנות מזון - חוסן משפחות עם משפחות עניות פיתוח תוכניות שירות לתושב משפחות השנה המשאבים והסיוע שי"ל, 3. כלכלי 2. ביגודית משאבים, ידע אשר מצליחות לצמצום העוני ושיח עם הציבור 2. במהלך 2. מיצוי זכויות - המשך ארגוני 4. מיצוי זכויות לצאת ממעגל העוני וכוחות וההדרה ושיפור השנה פיתוח שירות שי"ל מתנדבים סיוע כלכלי מותאם 5. להתמודדות עם איכות החיים של 3. רבעון 3. סיוע כלכלי מוגדל - תעסוקה קשיים כלכליים המשפחות העניות בהתאם לתוכנית התערבות ראשון 4. רבעון שני שנקבע עם המשפחה ורביעי 4. פיתוח תוכניות לתעסוקה ולעצמאות כלכלית בין משתתפים בקבוצה 678,000 50% מהמשפחות רבעון שני פיילוט : אנשים ומשפחות 1. מיפוי הפניות וקביעת משרד מניעת דינמיקה תכניות מניעה שירות לתושב אשר יישתתפו ושלישי 1. בחירת עשר משפחות הרווחה, בתי תיעדוף למשפחות טרום אשר מתמודדים של סיכסוכים להתערבות בשלבים ושיח עם הציבור בפיילוט יהיה 2. אינטייק מעמיק משפט החמרת סיכסוך באופן סביר עם הראשונים של משבר מתמשכים בתהליך מניעתי 3. קביעת תוכנית למשפחה, 2. הצעת חלופות משברים בחיי והחרפת המשבר במשפחה טרום החרפת התערבות כולל חלופות עו"ס באגף למשפחות הזוגיות ובחיי המשבר 3. גישור ויישוב המשפחה סיכסוכים -25-

27 תקציב ערך מתקבל בסוף לוח זמנים אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני השנה לעשייה היעד אסטרטגי 1,756,000 80% ממשתתפי 1. רבעון הנהלת העיר 1. מפגשים קבועים של 1. המשך פיתוח תוכנית אנשים עם פיתוח תוכניות שיפור איכות החיים שירות לתושב התוכניות השונות ראשון חברי קהילה נגישה עם מחלקת 2. המשך עיר נגישה מוגבליות אשר ופרוייקטים וקידום עיר נגישה ושיח עם הציבור בתחום, שבעי רצון 2. רבעון העירייה וגורמים אגף פיתוח שירותים בתחומי הנדסה מרגישים שהם לאנשים עם מוגבלויות לאנשים עם מהשירות ומאיכות ראשון רלוונטיים נוספים הפנאי, חברה ותעסוקה החינוך חלק מהמרקם מוגבלויות השירות 3. רבעון 2. פיתוח שירותים - עמותות 3. הקמת הקהילתי ראשון פעילות פנאי וחברה ואירגונים מועדונית לחינוך מיוחד חברתיבעיר 3. מרכז משפחה - תכנית וולנטריים 4. המשך פיתוח מיצוי זכויות והפעלת מרכז משפחה למשפחות מתנדבים עם צרכים מיוחדים 5. פיתוח תוכנית 6. קהילה תומכת איתור ותכנון מקום קבע למעון יום שיקומי 3,371,100 פרוייקט סל"ב - משרד הרווחה 1. מיפוי אוכלוסיית היעד 1. רבעון 1. פרוייקט "סל 1. זקנים אשר אנשים זקנים נתינת סיוע לזקן שירות לתושב 100 ניצולים 2. הכנת תוכנית + לו"ז + ראשון עמותה שירותים" בבית לניצולי ממשיכים לגור לחיות חיים איכותיים אשר מרוצים ושיח עם הציבור 2. רבעון שני, ישתתפו תקציב לקשיש שואה, מרותקי בית בסביבתם מאיכות חייהם בביתו ובסביבתו שלישי, רביעי פרוייקט תמיכה - הטבעית, בקהילה 2. פרוייקט תמיכה הטבעית ונתינת עזרה ומהשירותים 50 זקנים ישתתפו לזקנים עריריים 2. משפחות עם הניתנים להם למשפחה בטיפול בו קבוצות טיפוליות - 3. קבוצות טיפוליות חוסן ותמיכה בעיר 4 קבוצות לזקנים ולבני משפחותיהם -26-

28 תקציב ערך מתקבל בסוף לוח זמנים אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני השנה לעשייה היעד אסטרטגי 4,000,000 במהלך השנה 3000 אזרחים 1. הצגת תוכנית מפורטת אגף 1. סדרת הרצאות אזרחים וותיקים אזרחים וותיקים שיפור איכות החיים שירות לתושב וותיקים "צעירים" 2. גיוס משאבים לשירותים 2. קורסים בנושאים "צעירים" עם וקידום עיר ידידותית "צעירים" ושיח עם הציבור נוספים 3. הפעלת התוכנית חברתיים, מגוונים שיתקיימו שביעות רצון משולבים לאזרחים ותיקים מועדוני בקולנוע לב בשירותים 3. גיבוש קבוצות חדשות אזרחים ובתוכניות וותיקים, של "צעירים" לפעילות המותאמות עמותת או"ר במרכזים החברתיים לצרכיהם 4. גיבוש ימי עיון בנושאים שונים 1,043, בתי אב 1. רבעון יצירת מחוייבות של 1. סקר תושבים - מיפוי משרד אחריות כוללת של עיר עם מודעות יצירת אחריות ספורט ובריאות יישתתפו בסקר הארגונים השונים ליצירת ראשון הבריאות, 2. "ארגון בריא" נאמני לנושא ותושבים נותני השירותים משותפת ופעולות שינוי תודעת ומעשי בנושא 2. רבעון טיפות חלב, בריאות בתעסוקה בריאים יותר לבריאות תושבי העיר השונים ראשון ושני אגף 3. שת"פ פעולה עם והתושבים עצמם 3. רבעון לשירותים קופ"ח וטיפות לבריאות הציבור שלישי חברתיים, אגף 4. שת"פ עם מועדונית 4. רבעון למשאבי אנוש ומעודוני נוער בעיר ראשון ושני וועד עובדים 5. ארגון בריא - סדנאות 5. רבעון לירידה במשקל ראשון גידול מתנדבים - ב 212, רבעון משרד הרווחה 1. הקמת פורום אירגוני 1. הגדלת ושימור תושבים שותפים חיזוק החוסן חיזוק השותפות שירות לתושב % קבוצות 2. שלישי מתנדבים עמותות המתנדבים ופועלים למען הקהילתי הקהילתית והחוסן ושיח עם הציבור לעזרה עצמית 3 2. במהלך 2. הקמת קבוצות לעזרה וארגונים, אגף פיתוח פרוייקטים שיפור איכות באמצעות שיתוף, הקהילתי פרוייקטים השנה התנדבותיים וקהילתיים החינוך, אגף עצמית חייהם שותפות והעצמת קהילתיים חדשים 3. גיוס פעילים בתחומים הביטחון, אגף בהתאם לצרכים של התושבים אוכלוסיית היעד באגף קשרי קהילה שונים 4. גיוס עסקים למען הקהילה -27-

29 תקציב ערך מתקבל בסוף לוח זמנים אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני השנה לעשייה היעד אסטרטגי 310,000 כ- 200 בני נוער 1. רבעון משרד הרווחה 1. הקמת ועדת היגוי 1. מיפוי אוכלוסיית פיתוח תכניות ליצירת אנשים מועסקים שביעות רצון שירות לתושב מועסקים בקיץ שלישי עירונית לנושא משרד היעד והצרכים והשמה בעבודה ועובדים בשוק שיוויון הזדמנויות ושיח עם הציבור גידול של 10% 2. רבעון 2. קביעת תכנית ודרכי התמ"ת 2. בניית תכניות העבודה החופשי לתעסוקה לאנשים שלישי ורביעי באנשים עם פעולה לשכות מותאמות אוכלוסייה עם עוני, לאנשים מוגבלויות תעסוקה,. 3 פיתוח תכניות מכורים, לאנשים עם בתעסוקה ארגונים וסדנאות מוגבלויות ולבני נוער ועמותות. 4 תיווך לעמותות וצעירים ולגורמים שונים 5. יצירת הזדמנויות עירוניות לתעסוקה שירות לתושב שירותים אכותיים בינוי, תחזוקה קבלת שירותים 1. תחזוקת מבנים אגף הרכש, התקדמות בתוכנית על פי במהלך השנה 6,300,000 ושיח עם הציבור ברמה גבוהה ושיפור מבנים של במבנים מכבדים 2. שיפוץ מבנים על פי אגף ההנדסה הלו"ז שנקבע למטופלי האגף האגף לשירותים כחלק משירות תוכנית העבודה כ- 50% לשירותים חברתיים חברתיים יעיל ומכבד 3. נגישות ובטיחות מהמועדונים מבנים והמועדוניות משופצים בהתאם לצרכים. שירותים ומטבח האגף לשירותים חברתיים ישופצו עבודות שיפוץ מועדוני גימלאים, השלמת תוספת קומה במרכז יום רימלט, מעלית במרכז מתבגרים -28-

30 אגף אגף קשרי קהילה תקציב ערך מתקבל בסוף השנה תאריך יעד אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי לאבן הדרך לעשייה הוצאת 100% מסמכי איתור פערים 3 שכונות בחירת השכונות, אגפי דו"ח שכונה מרכז, ביצוע עליה של 5% בשביעות רצון שיפור המענה לפניות זיהוי פערי שירות המרחב הציבורי לכל שכונה לרבעון הוצאת העירייה ניתוח נתונים, והוצאת תושבים, מתחום המרחב תושבים בנושא המרחב והצפתם הציבורי - על סמך הציבורי, בשכונות שהוגדרו תובנות לאבחון פערי שירות, דוחות,וביצוע לא נדרש נתונים של גנים ונוף, )כ- 10 שכונות השנה( סקרים,שיתוף תקציב ציבור דרכים, מאור. 90% מהרפרנטים יעברו הדרכת מפגשי ימי עיון, סדנאות, משאבי ביצוע הדרכות שירות עליה בשביעות רצון תושבים שיפור השירות הניתן חיזוק השירותיות טיפוח הההון שירות רפרנטים,,לסיעורי מוחות לרפרנטים שהוגדרו באגפים אנוש - לתושב ע"י נותני השירות משירותי העירייה של עובדי העירייה האנושי בעיריה - בניית תכנית הדרכות שירות הדרכה ובמחלקות. בעירייה ואגפיה עובדים הדרכה.מיומנויות שרות 40,000 יצירת סטנדרטיזציה של מצויינות בשירות 50,000 מדדי תפוקה - 3 מפגשי קיום מפגש כל אגפי עליה בשביעות רצון תושבים ב 5% קיום מפגשי תושבים ב- 10 הידוק הקשר עם שיתוף ציבור - שירות לתושב *כמאה אנשים במפגש בהתאם תושבים תושבים בשכונה העירייה, שכונות שייבחרו יוזמות שעולות מהציבור, לצורך הקהילה, והגברת ומפגשים עם ושיח עם הציבור לגודל השכונה. בשכונות, 6 אחת לחודש, יחידת טיפול ומענה לבקשות ובעיות מעורבות תושבים התושבים * שביעות רצון תושבים מהמפגש מפגשי מפגשי תושבים השירות שעולות בשכונות, עצמו -אחרי המפגש תושבים בדלת פתוחה עם לתושב יותר תושבים שלוקחים חלק משוב ומעורבות מנהלי העירייה בשטח ראש בקהילה, בפעולות בשכונה בהמלך המפגש ולאחריו, - תכניות ובאגף 10 העיר,מפגשים מחלקת לביצוע. מפגשים בשטח,מפגשים פניות באגף קשרי קהילה. בדלת פתוחה ציבור, איכות השירות. שוטף לאורך 90% שביעות רצון התושבים ממשך קיום מפגש רענון מקצועי, העלאת מידת אגפי עלייה בשביעות רצון התושבים מצויינות בשירות - שיפור שביעות רצון שירות לתושב ואופן הטיפול השנה. תושבים בדלת העיריה, הבקרה על פניות המועברות מטיפול מייטבי בפניותיהם. התושבים מטיפול פניות הציבור ושיח עם הציבור פתוחה עם ראש מחלקות לטיפול המחלקות עלייה באיכות הטיפול והמענה המחלקה בפנייתם. מפגשי תושבים עם ראש בכתב. טיפול וליווי אישי של והתמקדות במענה האגף העיר, עד 4 ימים לא העיר. התושב במתן מענה/פתרון מקצועי,שירותי ומהיר למענה/תשובת נדרש לפניותיו. ביניים לטיפול תקציב לפניות בכתב ומעקב טיפול -29-

31 תקציב ערך מתקבל בסוף השנה תאריך יעד אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי לאבן הדרך לעשייה 180,000 שוטף לאורך 5% מהפניות יעברו מעקב ביצוע סקרים טלפוניים, אגפי העלאת מידת הבקרה על שיפור בשביעות רצון תושבים מצויינות בשירות - שיפור השירות לתושב שירות לתושב אחרי 3 ימים השנה. סקרים העירייה, פניות סגורות של תושבים - מהמוקד, ומהטיפול בפניות. במוקד מוקד עירוני. ושיח עם הציבור אינטרנטיים, מחלקת ע"י ביצוע פולואפ לפניות שיחות משוב, איכות והקטנת מספר הפניות ואמצעי אסוף השירות. החוזרות ופניות "פינג פונג" נתונים נוספים, ביקורי שטח. פיתוח החזון יצירת תפיסה של התנדבות כערך, פיתוח דרך עבודה יצירת רציונאל, חזון ותפיסת אגפי העלאת מספר המתנדבים בעיר הקמת מערך מתנדבים הידוק הקשר עם שירות לתושב השפעת התנדבות על תחושת, הרציונאל ונהלים,והטמעת העירייה, עבודה.הטמעת התהליך, ב 20% עירוני הקהילה ושיח עם הציבור 30,000 התושבים. ותפיסת תושבי העיר. התהליך. ויצירת אוירה ציבורית של עבודה. התנדבות בעיר. ניהול חכם שדרוג והטמעת מערכת שירות לקוחות, שיפור באיכות הטיפול בפניות הטמעת המערכת בקרב אגף מערכות הדרכת המערכת, אפיון שימוש אפקטיבי בנתוני המערכת, מערכת ה CRM לשיפור הדיאלוג עם התושבים ובאי העיר- עמדות יחידות האגף, ואגפי מידע, הטמעה בשטח. הצרכים. מנהלים וכלל המשתמשים. מתקציב לגרסת 2016 התושב ושיפור הקשר עם חיוביות כלפי איכות השירות העירייה. מחלקת אגף יחידות העירייה, בטיפול ומניעת מפגעים, תקלות. אסטרטגיה, מערכות בפניות תושבים. המשתמשים מידע שיתוף והשתתפות תושבים בתהליך. הקמת גיבוש עמדת אגף אגפי סיעור מוחות, יצירת חיזוק המחויבות והשייכות של שותפות הקהילה במיזם השתתפות בצוות הכנות ליומולדת פורומים קשרי קהילה העירייה, רעיונות, קבוצות מיקוד תושבי העיר לעיר/שכונה. עירוני. היגוי עירוני. 100 עירוניים, בנושא. מחלקת שיתופי פעולה עם משאבים מיתוג ארצי גבוה יותר. גיבוש תפיסת מפגשי תרבות, בית תרבותיים בעיר) שנקר( שיתוף הציבור סיעורי קריניצי, מכללות, מוזאונים, חינוך, בבניית תכנית מוחות חברת תרבות. חגיגות המאה. לגיבוש הפארק התפיסה.והע הלאומי. לאת רעיונות יצירתיים לדרכי פעולה. לא נדרש תקציב קיום הליך שיתוף ציבור עירוני עפ"י לא ברבעון קיום מפגש אגף אחריות על ביצוע מפגש ודאות תכנונית לתושבי העיר. עריכת מפגש שיתוף שיתוף בתוכנית שירות לתושב נדרש דרישות תוכנית המתאר הראשון התושבים ההנדסה שיתוף ציבורי עירוני ציבור במסגרת תוכנית המתאר העירונית ושיח עם הציבור תקציב במסגרת הכנת תוכנית המתאר העירונית מתאר כוללנית לעיר -30-

32 אנוש אגף משאביאנוש אגף תקציב ערך מתקבל בסוף תאריך יעד לאבן הדרך אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי השנה לעשייה הכשרה ביצוע הכשרות לאוכלוסייות השלמת הכשרות מחויבות-הדרכות עמידה בסטנדרטיזציה מחייבת של מנהלי אגפים מעקב שוטף להדרכות חובה טיפוח הההון האנושי מחויבות כמפורט החייבות בהדרכה הכשרות חובה חובה, ע"פ הנחיית משרד הפנים, משרד הפנים ושיפור מקצועיות העובדים מנהלי הדרכה חדשות ועובדים חדשים הנדרשים 365,000 בעיריה -עובדים בתוכנית ההדרכה והסמכה לעובדי רשויות ברשות המקומית מפע"מ בהכשרות הללו לאוכלוסיות של האגף הרלוונטיות סדנת פיתוח מנהלים : רה"ע ומנכ"ל 50% השתתפות 1- מתן כלים ניהוליים למנהלים מנהלי אגפים 1- מיפוי צרכים בארגון עם יועץ מנהלים והפצת ביצוע סדנת פיתוח טיפוח הההון האנושי הכשרה ניהולית בארגון ושיפור רמת הניהול מנהלי ארגוני באמצעות ראיונות של שאלוני סקר שיפור התנהלות הארגון המנהלים בשנת ינואר- מרץ ביצוע אבחון 100,000 בעיריה -עובדים מרמת מנהל מחלקה 2- מתן כלים לשיפור הממשקים בין מחלקות מנהלי אגפים ומחלקות נבחרים. שביעות רצון של 2017 מנהלי המחלקות בארגון יועצים 2- ביצוע סדנת ההדרכה המנהלים 3- ליווי אישי למנהלים ארגוניים המשתתפים שיפור וקידום מערכת טיפוח הההון האנושי יצירת סביבת עבודה הוגנת ומכבדת מתן שירות טוב ומקצועי יותר לתושבי הידוק הקשר עם ארגון העובדים 1- מפגשים מקצועיים משותפים היחסים עם ארגון בעיריה -עובדים עם ארגון העובדים העיר ארגון העובדים אגף משא"נ 2- מיפוי ההכשרות המשותפות העובדים 1- פגישה הכרות ובחינת המערכת קליטת דיווחי העובדים ישירות בחברת סינריון למערכת הנוכחות, וסריקת אישורי חברת סינריון צמצום היקף 1- שיפור תהליכי העבודה בארגון הטמעת המערכת 2- איפיון צרכי מחלקת הנוכחות ניהול חכם התייעלות מחלה ואישורי מנהל ישיר תוך חברת איפיון המערכת ברבעון הראשון הטעויות והיקף 30, חסכון בשעות העובדים החדשה ב יישום והטמעת המערכת הטמעת מערכת נוכחות על בסיס web אוטומציה פניות העובדים 4- פיילוט ראשוני וסנכרון עם מערכת האוטומציה 5- עליה לאויר הטמעת מערכת אחודה שתשפר בצורה משמעותית 1- בחינת המערכת חברת סינריון יצירת מערכת שיפור מערכת המיכון ובחינת את תהליכי 2- איפיון צרכים חברת אחודה של משאבי שיפור תהליכי עבודה בארגון ההתאמה של מערכת האוטומציה התייעלות ניהול חכם העבודה באגף 3- יישום והטמעת המערכת אוטומציה אנוש, נוכחות ושכר לצרכים של האגף בפרט ובעירייה בכלל הערכת עלות תינתן בהמשך הטמעת מערכת 200,000 אשר תשמש את 100% מהתיק הטמעת מערכת לניהול מסמכים המערכת תחליף את ה- DESK אשר מחלקת תכנון 1- איפיון צרכים באגף משא"נ איפיון והסבת המערכת ברבעון האגף בניהול האישי צריך להיות חדשים באגפי העירייה משמשת כיום לניהול במשא"נ חברת 2- IFN יישום והטמעת המערכת הראשון המסמכים במקום סרוק במערכת התייעלות ניהול חכם מערכת ה- DESK -31-

33 תקציב ערך מתקבל בסוף תאריך יעד לאבן הדרך אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי השנה לעשייה הפחחת העדרות הפחתת ימי העובדים תסייע 1- קבלת דוחות העדרות של שנת מנהלי אגפים ההעדרות של ניהול חכם התייעלות פיתוח כלי בקרה למנהלים בעירייה התייעלות ארגונית בהכרח ליותר 2016 במטרה ליצור בסיס נתונים סוף רבעון ראשון העובדים בשנת בעירייה עובדים לתת שירות להשוואה 2017 טוב יותר לתושבים -32-

34 אגף שיפור פני העיר תקציב אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי לעשייה מתן שירות ראוי הרחבת פיילוט סיירת הוספת פקחים הנהלת העיר בתחום שפ"ע תוך ירוקה. תגבור מערך המחזור שמירה על איזון נוספים לסיירת החל מחודש אפריל בעיר בתחום איסוף הקמת סיירת מורחבת גזברות תקציב שוטף תקציבי ירוקה הקרטון. המשך יישום חוק 1,000,000 האריזות ע"י חלוקת השלמת עגלות במקומות המשך חלוקת עגלות סיום משוער יולי עגלות כתומות ואיסוף אגף שפ"ע הנדרשים בהתאם לתוכנית אריזות לצמצום שירות לתושב ושיח עם הציבור הפסולת להטמנה. שיפוץ הכלבייה סיום משוער שירות משופר תכנון ושיפוץ אגף הנדסה 1,340,000 לרווחת בעלי החיים אוגוסט 2017 ולשיפור השרות אגף שפ"ע לתושבים. מח' וטרינרית רה-ארגון מערך הנהלת העיר צמצום תנועת משאיות צמצום קווי אשפה מ- 21 משא ומתן עם הועד ארגון העובדים משא ומתן Q2 תקציב תכנון קוים לסיכום תכניות מיותרות ברחובות העיר ל- 18 האשפה לשיפור זרימת אגף שפע התנועה בעיר הפיכת רכבים עירוניים התקנת מערכות קניית רכבי אשפה אגף שפ"ע סיום משוער ניהול חכם 100,000 לירוקים למניעת זיהום אויר יורו 6 גזברות נובמבר

35 תקציב אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי לעשייה הרחבת פיילוט סיירת הסמכת מוסדות חינוך ירוקה. הידוק הקשר בין תקציב שוטף רבעון שני ושלישי התלמידים והתושבים חינוך לקיימות נוספים וקידום הסמכת מוסדות לנושא איכות הסביבה ולסביבה בעיר רמת תלמידים ממוסדות אגף החינוך חינוך נוספים. תוך מתן דגש על גן. החינוך כשגרירים חינוך לחינוך סביבתי. מנהיגות צעירה. 300,000 רבעון שני ושלישי 300,000 מתן דגש לחינוך שיתוף תושבים קורס קומפוסטרים. מחלקת איכות סביבה. גינות קהילתיות גינות קהילתיות. סביבתי יח' אחזקה החזרת המרחב הציבורי החזרת המרחב הצבת מתקנים במקום מתקנים תכנון אגף הנדסה לתושבים ע"י הסדרת טמוני קרקע ברחבי רבעון שני ושלישי 500,000 הציבורי לתושבים פחים והצבה. מחלקת תכנון העיר כולל עמדות אשפה. שיפור המרחב הציבורי הטמעת רפורמת ברישוי מחלקת קידום המרחב הציבורי יישום הרפורמה רבעון ראשון תקציב שוטף של העסקים עסקים. עסקים. מחלקת תכנון. -34-

36 מח' מוסך ותחבורה תקציב אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי לעשייה ועדת רכב 1Q החלפת משאיות שירות לתושב ושיח הקצאות תקציב Q2 4 רכבים קטנים עם הציבור הפיכת רכבים חידוש צי הרכב רכישת רכבים הנהלת העיר התקשרות ורכישה 1,300,000 עירוניים לירוקים במגמה ירוקה חדשים ירוקים גזברות אגף שפ"ע Q3 תקציב תכנון קווים Q1 תכנון תכנון קווי אשפה הנהלת העיר חדשים שירות לתושב Q2 משא ומתן רה-ארגון מערך צמצום תנועת משאיות צמצום קווי אשפה מ- משא ומתן עם הועד ועד עובדים האשפה מיותרות ברחובות העיר 21 ל- 18 לסיכום תכניות ושיח עם הציבור 150,000 התחלת יישום Q3 אגף שפ"ע יישום התוכנית Q4 הכנת תוכנית תקציב שוטף מנהל המוסך מפורטת Q1 צמצום פניות הציבור מתן שרות ראוי שיפור השרות פעילות הסברה ס. מנהל המוסך התחלת פעילות Q2 בנושא רעש משאיות לתושבים בתחום שפ"ע לתושבים והדרכה קצין הבטיחות המשך פעילות Q3 בשעות הבוקר והלילה בחינת תוצאות המרחב הציבורי לשיפור Q4-35-

37 חשבות וכח-אדם מח' תקציב אבן דרך שותפים משימה מדד תוצאה של היעד מטרת התחום יעד אגפי יעד עירוני אסטרטגי לעשייה מנהל האגף תקציב שנתי סגן מנהל אגף יישום יעיל בתקציב ומנהל מח' ומעקב רבעוני לא נדרש תקציב שימוש מיטבי בתקציב חשבות וכוח אדם שמירה על כספי הציבור שניתן בהתאם האגפי לתכנית איזון ובקרה תקציבית ניהול חכם אגף משאבי אנוש הגברת המוטיבציה מחלקת כוח שיפור בביצוע יכולות הכשרת עובדים יתן של העובדים בהתאם העובדים שירות טוב לאזרח אדם מנהלי השתלמות מקצועית לכללי הבטיחות טיפוח ההון האנושי - עובדי טיפוח וקידום המשאב מחלקות עפ"י תכנית קורסים השתלמויות האנושי העירייה שנתית לא נדרש תקציב החל מרבעון שני מחלקת כוח אדם הטמעת טכנולוגיות דווח על תאונות עבודה הזנת דוחות תאונה הפסקת הדוח הידני לניהול כוח אדם ביעילות עבודה ניהול חכם מחלקת בטיחות במערכת ממוכנת -36-